3.9 供应商管理
进入路径：首页快捷入口"供应商"或左侧菜单中的供应商模块。
- 维护外协供应商、服务商、付款账户、联系人和开票资料。
- 为外协单、付款单、月结对账提供基础数据。
- 对供应商资料进行审核和状态管理。
新建
- 在列表工具栏上点击 "新建"打开新建供应商弹窗。
- 填写供应商名称、联系人、银行账户、税号、地址等信息。
- 保存后提交审核。
- 审核通过后，可在外协、付款和月结对账中选择该供应商。
编辑
- 在列表工具栏上点击 "编辑"打开编辑供应商弹窗。
- 编辑保存供应商状态会变成未核实状态。
查看
- 在列表工具栏上点击 "查看"打开供应商详情页面。
- 查看供应商的详细信息，包括名称、联系人、银行账户、税号、地址等。
删除
- 未核实并且被引用过的供应商才能删除。
- 由录入人（跟进人）和供应商管理员才能操作
- 在列表工具栏上点击"删除"确认后就删除了资料，注意，删除的信息不能恢复
注销和恢复
- 不能删除的供应商不希望再被引用的，可以将其注销
- 已注销的数据可以恢复
- 在列表工具栏上点击"注销"和"恢复"操作
核实和退回
- 新建和编辑的供应商都会变成未核实状态，这时不能通过报销和对账单
- 在列表工具栏上点击"核实通过"和"退回修改"操作
添加联系人
- 在列表工具栏上点击"添加联系人"打开添加联系人弹窗。
- 填写联系人姓名、电话、邮箱等信息。
外协岗位
- 对于月结供应商，需要绑定外协岗位
- 外协岗位在岗位管理员开设
